第一部分  概况

一、本部门职责

1、根据开发区社会经济发展规划、城市建设规划及各项建设用地需求，配合省国土厅临汾开发区分局及有关部门拟定土地收购储备计划。

2、协助省国土厅临汾开发区分局对依法收回、收购的国有土地以及政府优先购买的土地、已批准征收完成征用的土地以及其他依法取得可纳入储备的土地按照年度计划适量储备、筹措支付储备资金。

3、协助有关部门对储备土地进行前期调查、方案制定及前期开发工程的立项、招投标等工作。

4、与开发区财政局、建设开发公司等部门密切配合，做好土地储备融资、开发成本核算等工作。

5、完成开发区管委会、土地分局交办的其他工作。

二、机构设置情况

土地收购储备中心为事业单位（全额），由开发区管委会批准设立，业务上隶属土地分局管理。

第二部分  2016年度部门预算报表

一、开发区土地收购储备中心2016年预算收支总表

二、开发区土地收购储备中心2016年预算收入总表

三、开发区土地收购储备中心2016年预算支出总表

四、开发区土地收购储备中心2016年财政拨款收支总表

五、开发区土地收购储备中心2016年一般公共预算支出预算表

六、开发区土地收购储备中心2016年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、开发区土地收购储备中心2016年政府性基金预算收入预算表

八、开发区土地收购储备中心2016年政府性基金预算支出预算表

九、开发区土地收购储备中心2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、开发区土地收购储备中心2016年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2016年度部门预算情况说明

一、2016年度部门预算数据变动情况及原因

2016财政拨款预算收入98039690元，比上年度预算收入减少95.69%，原因是征地和拆迁补偿项目比上年减少。

2016年预算支出97997090元,比上年度预算支出减少95.69%，原因是征地和拆迁补偿项目比上年减少。

2016年预算支出比2015年决算支出减少57.33%，是由于征地和拆迁补偿项目比上年减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明：0元。

三、机关运行经费增减变动原因说明：2016年机关运行经费支出预算为55100元，用于完成日常工作任务而发生的公用支出及辅助性岗位人员工资，比2014年增加11.25%，是由于本年有政府采购计划。

（一）政府采购情况：无。

（二）政府购买服务指导性目录：无。

（三）国有资产占有使用情况：无。

1.车辆情况；无。

2.房屋情况；无。

3.其他国有资产占有使用情况：无。

（四）绩效管理情况

2016年开发区土地收购储备中心实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款2000万元。

（五） 其他：无。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

土地收储中心2016部门预算报表.xls