第一部分  概况

一、本部门职责：建设规划局肩负着开发区老区9.8平方公里和新区125.46平方公里行政管理区域的城市规划、城市建设及部分城市管理工作，是一个集行政许可与综合协调服务于一身的职能单位。

二、机构设置情况：建设规划局内设有办公室、规划管理科、建设管理科、城管大队、环卫大队五个科室大队。现有正式工作人员28人（其中退休3人）。

第二部分  2016年度部门预算报表

一、2016年预算收支总表

二、2016年预算收入总表

三、2016年预算支出总表

四、2016年财政拨款收支总表

五、2016年一般公共预算支出预算表

六、2016年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2016年政府性基金预算收入预算表

八、2016年政府性基金预算支出预算表

九、2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、2016年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2016年度部门预算情况说明

一、2016年度部门预算数据变动情况及原因

本年预算同上年预算相比，增加了3700万元。主要原因：本年度将基本设施建设工程款的预算列入其中，仅此一项增加了3980万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

    本年度“三公”经费预算减少了13.2万元。主要原因：本年度公务用车已全部交回上级部门，无公务用车运行维护费的预算。

三、机关运行经费增减变动原因说明

本年度机关运行经费财政拨款预算22.1万元，比2015年预算减少2.5万元，下降10%,原因是减少了公务用车运行维护费。

四、其他说明

（一）政府采购情况

本年度政府采购预算总额160万元，其中：政府采购货物预算32万元、政府采购工程预算100万元、政府采购服务预算28万元。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：2016年共有车辆16辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车10辆；

2.其他国有资产占有使用情况：单位价值20万元以上大型设备2台，为垂直式垃圾压缩设备。该设备正常使用中。

（三）绩效管理情况

本年度我单位监管的绩效目标管理项目1个，为滨河东路北延工程，涉及一般公共预算当年拨款9500万元。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2016年预算表（公开）.xls