第一部分  概况

一、财政局职责

1.贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针政策。参与经济体制改革、经济结构调整、拟定全区财政、税收发展战略、中长期规划、改革方案；提出运用财政政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的意见。

2.贯彻执行国家财政、国有资本金管理、财务、会计管理的法律、法规及各项方针政策，结合我区实际，拟定全区财政、国有资本金基础管理、财务、会计管理的规章制度。

3.制定全区财政收支中长期计划，组织和指导编制本级年度收支预算的执行，并定期向管委会报告预算及执行情况，向管委会报告年终决算；管理区级各项财政收入、政府性基金和预算外资金；

4.贯彻执行国家有关政府采购政策，负责管理和监督政府采购工作。

5.贯彻执行财政投资评审规章制度，规范财政投资评审工作，提高财政资金使用效率。落实财政部《财政投资评审操作规程》，拟定和执行《临汾开发区财政投资评审管理暂行办法》、《基本建设财务制度》，对全区财政投资项目资金进行严格评审，严格按照  “先评审、后采购”、“先评审、后拨款”的管理原则执行。

二、机构设置情况

我局下设：局办公室、预算科、综合科、国库支付中心、财政投资评审中心。

第二部分  2016年度部门预算报表

一、2016年部门公共财政预算汇总表

二、财政局2016年预算收支总表

三、财政局2016年财政预算支出总表

四、财政局2016年财政预算支出项目表

五、财政局2016年一般公共预算基本支出分经济表

六、工资福利支出

七、商品和服务支出

八、对个人和家庭补助支出

九、非税收入征收计划表

十、项目支出（总表）

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务表

十三、“三公”经费预算表

第三部分  2016年度部门预算情况说明

一、2016年度部门预算数据变动情况及原因

财政局2016年的预算349.85万元，比2015年预算增加19.15万元,由于工作人员及业务量增加相关运行经费有所增加，增幅合理。

二、“三公”经费增减变动原因说明

我局2016年“三公”经费预算总额为0.5万元,均为公务接待费，较上年大幅减少。我局积极执行压减三公经费政策，三公经费较上年有大幅缩减。

三、机关运行经费增减变动原因说明

财政局2016年的机关运行经费财政拨款预算189.75万元，比2015年预算增加58.48万元,由于工作人员增加相关运行经费有所增加，增幅合理。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2016年我局政府采购预算总额2.55万元，其中：政府采购货物预算2.55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（二）国有资产占有使用情况

车辆情况：无

（四）绩效管理情况

2016年无预算绩效评价项目。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。