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政府采购中心2019年度部门决算

2020-09-22    浏览:

第一部分  概况

一、本部门职责

临汾经济开发区管理委员会政府采购中心在开发区党工委、管委会领导下,组织开发区政府采购活动、发布政府采购信息、编制采购文件、管理政府采购项目文件档案、组织对供应商履约的验收等工作。

 二、机构设置情况

临汾开发区政府采购中心现有一个办公室,4名工作人员,其中正式人员2人,辅助性岗位工作人员2人。

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计65.06万元。与2018年相比,收、支总计减少138.99万元,减少68.12%。主要原因是2018年度政府采购中心补发一名员工2000年至2018年度工资,2019年度工资正常发放。

二、收入决算情况说明

本年收入合计32.53万元,其中:财政拨款收入32.53万元,占比100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计32.52万元,其中:基本支出31.40万元,占比96.53%;项目支出1.13万元,占比3.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计65.06万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计减少138.99万元,减少68.12%。主要原因是2018年度政府采购中心补发一名员工2000年至2018年度工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出32.53万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,财政拨款支出减少69.67万元,减少68.17%。主要原因是 2018年度政府采购中心补发一名员工2000年至2018年度工资。其中,人员经费27.23万元,占比83.71%,日常公用经费5.29万元,占比16.29%。

(二)财政拨款支出决算具体情况

部门应当根据决算表格数据,按支出功能分类科目说明所有支出完成情况,并说明增减原因。 一般公共服务支出32.53万元,完成预算的100%,用于基本支出96.53%。较2018年决算减少69.67万元,减少68.17%,主要原因 是2018年度政府采购中心 补发一名员工2000年至2018年度工资。项目支出1.13万元,较2018年度决算减少50%,主要是18年度采购办公电脑等设备,19年度没有此类支出。  

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门无三公经费。 

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本部门机关运行经费4.16万元。

(二)政府采购情况说明

2019年度,没有政府采购。

(三)国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆。

(四)预算绩效情况说明

2019年度没有绩效目标管理的项目 。

(五)其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求,对本部门涉及的专业名词进行解释。(以下模板仅供参考,以单位实际为准)

 一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、其他需要添加的名词解释。

无。

附件:临汾经济开发区管理委员会政府采购中心.XLS

                                              

 2020年9月

 


  

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