行政审批局2019年度部门决算

第一部分  概况

一、行政审批局职责

我局主要负责全区行政审批制度改革、优化营商环境等工作的组织实施，“一章统批”及“企业承诺制”等制度的实施、管理工作；下设政务服务中心和园区管理办公室。

二、机构设置情况

行政审批局依据《临汾经济开发区管委员会主要职责内设机构和岗位设置办发的通知》（临开党发[2017]7号）文件和预算管理有关规定应内设四个科室，即办公室、综合审批科、政务管理科、商事服务科。现有正式人员1人，辅助性岗位人员6人，共计7人。

第二部分  2019年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计88.72万元。与2018年相比，收、支总计减少18.39万元，下降17.17%。主要原因是我单位为2018年底新成立单位配备办公设备，2019年基本支出、项目支出相对减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计44.36万元，其中：财政拨款收入44.36万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计44.36万元，其中：基本支出37.4927万元，占比84.52%；项目支出6.867万元，占比15.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计88.72万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计减少18.39万元，下降17.17%。主要原因是我单位为2018年底新成立单位配备办公设备，2019年基本支出、项目支出相对减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出44.36万元，占本年支出合计的100%。其中，人员经费31.19万元，占比70.31%，日常公用经费6.1198万元，占比13.796%。项目支出经费6.8674万元，占比15.48%。与2018年相比，财政拨款收支减少18.39万元，下降17.17%。主要原因是我单位为2018年底新成立单位配备办公设备，2019年基本支出、项目支出相对减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出44.36万元，完成预算的43.71%，用于工作人员的工资福利支出、商品和服务支出和资本性支出。与2018年决算相比，减少18.39万元，下降17.17%。主要原因是我单位为2018年底新成立单位配备办公设备，2019年基本支出、项目支出相对减少。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度我单位无“三公”经费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出7.1598万元,与2018年决算相比，增加0.3599万元，增长0.53%。主要原因是随着三化三制改革的推进，我局人员的增加。

（二）政府采购情况说明

2019年度，政府采购支出总额2.275万元，其中：政府采购服务支出2.275万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（四）预算绩效情况说明

2019年度,行政审批局实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款44万元。开展项目绩效监控和绩效评价情况：行政审批服务平台建设，根据山西省企业投资项目承诺制和并联审批工作的安排部署及在线审批工作要求，结合我区行政审批改革工作的实际情况，目前因市住建部门建立的系统功能基本涵盖我区区域投资项目审批系统，为避免重复投资，根据实际情况，此项目暂停实施。项目资金主要用于原行政审批局313室档案室隔断0.85万元。

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、其他需要添加的名词解释。

附件：临汾经济开发区管理委员会行政审批局.XLS

行政审批局财政支出项目绩效自评报告.doc