目标责任考核办公室2019年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

负责目标责任制考核及绩效考核工作；负责协调考核部门对区内进行经济社会发展、党风廉政建设、领导班子和领导干部年度目标责任考核等相关工作。

二、机构设置情况

目标责任考核办公室现共有2名工作人员,其中正式在职人员1名、长期聘用人员1名。

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计41.7631万元。与2018年相比，收、支总计增加5.58984万元，增加15.45%。主要原因是我区工作人员考勤实行统一管理，购买了考勤打卡机7台。

二、收入决算情况说明

本年收入合计20.88155万元，其中：财政拨款收入20.88155万元，占比100%；上级补助收入20.88155万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计20.88155万元，其中：基本支出18.52155万元，占比88.70%；项目支出2.36万元，占比11.30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计41.7631万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计增加5.58984万元，增加15.45%。主要原因是我区工作人员考勤实行统一管理，购买了考勤打卡机7台。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出20.88155万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加2.79492万元，增加15.45%。主要原因是我区工作人员考勤实行统一管理，购买了考勤打卡机7台。其中，人员经费16.16685万元，占比77.42%，日常公用经费4.7147万元，占比22.58%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

2019年，按支出功能科目划分，我单位财政拨款支出具体情况如下：

一般公共服务支出20.88155万元，完成预算的93.26%，用于工作人员的工资福利支出、商品和服务支出和资本性支出。较2018年决算增加2.79492万元，增加15.45%，主要原因是我区工作人员考勤实行统一管理，购买了考勤打卡机7台。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度，我单位“三公”经费财政拨款支出决算为0元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出2.3547万元，比2018年增加0.01387万元，增加0.59%。主要原因是2018年度购买的财务记账软件，2019年度进行了维护升级，增加了维护费。

（二）政府采购情况说明

2019年度，政府采购支出总额2.36万元，其中：政府采购货物支出2.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，我单位无共有车辆。

（四）预算绩效情况说明

2019年度,我单位无实行绩效目标管理的项目。

（五）本单位无其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、本单位无其他需要添加的名词解释。

 附件：临汾经济开发区管理委员会目标责任考核办公室.XLS