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临汾市公安局经济技术开发区分局2019年度部门决算

2020-09-24    浏览:

第一部分  概况

一、本部门职责

根据开发区党工委、管委会和上级公安机关的指示、组织、部署本区公安工作,依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境事务,组织实施全区范围内的安全警卫工作,承办对危害国家安全的案件、刑事案件的侦查,预审,组织协调重大行动,处理开发区区域内发生的重大刑事案件、重大事件和重大治安案件。

二、机构设置情况:

开发区公安局所设部门:指挥中心、治安大队、国保大队、督察大队、法制科、警务保障室、刑警大队、巡警大队、北城派出所、建设北路派出所。现有正式人员74人,退休民警5人,辅警10人。公益性岗位17人,巡警35人(为保安合同),临时人员71人,门卫3人(保安公司)

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2606.28万元。与2018年2393.06万元相比,收、支总计增加213.22万元,增加8.9%。主要原因是公用经费增加151.1万,项目类专用设备购置增加105.05万,人员经费减少42.93万,由于2019年年度休假仅发放30%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2606.28万元,其中:财政拨款收入2606.28万元,占比100%;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;经营收入0万元,占比0%;附属单位上缴收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2300.32万元,其中:基本支出1341.11万元,占比58.31%;项目支出959.2万元,占比41.69%。年末结转资金312.5万。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2606.28万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计增加213.22万元,上升8.9%。主要原因是主要原因是公用经费增加原因是公用经费增加151.1万,项目类专用设备购置增加105.05万,人员经费减少42.93万,年休假发放仅在职人员30%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2606.28万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,财政拨款支出增加213.22万元,上升8.9%。主要原因是原因是公用经费增加151.1万,项目类专用设备购置增加105.05万,人员经费减少42.93万,年休假发放30%。其中,人员经费876.77万元,占比33.64%,日常公用经费464.14万元,占比17.81%。

(二)财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出970.99万元,完成预算的37.26%,用于机关运行经费、一般行政管理事务,较2018年决算853.05万元增加117.94万元,增加13.82%,主要原因2019年扫黑除恶涉案车辆场地费增加24万;民警办案差旅经费增加较大,局机关房屋租赁费96万元;北城派出所租赁费48万元;,羁押费2万,与2018年无变动,协警人员工资110.72万元,与2018年92.26万元增加18.44万元。166.39万元为办案经费支出。社会保障和就业支出1.99万元,用于退休人员取暖费支出。

项目类支出407.69万元,主要用主要原因是执法综合平台、技侦侦查设备。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度,“三公”经费财政拨款支出决算为33.6万元,完成预算的1.28%,比上年增加3.61万元,上升12.03%,原因是:扫黑除恶案件增加,公务用车加油增加。公务用车购置及运行费支出决算0万元,占比0%,比上年减少10.55万元,下降100%;无公务用车购置支出。公务接待费支出决算0万元,

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年本部门机关运行经费支出377.4万元,按照财政联2017-248号文,比2018年226.3万元无增加151.1万,由人均3.1万增加为5.1万。

(二)政府采购情况说明

2018年度,政府采购支出总额518.4万元,其中:政府采购货物支出407.69万元、无政府采购工程支出、政府采购服务支出110.71万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本部门共有车辆11辆。机要通信用车2辆、执法执勤用车9辆、单价50万元(含)以上的通用设备2台(套),单价100万元(含)以上专用设备5台(套)。

(四)预算绩效情况说明

2019年度开发区公安局部门实行绩效目标管理的项目3个,涉及一般公共预算当年拨款743万元。其中扫黑除恶专项经费300万、执法全流程平台143万、网络安全规范化建设300万均已开展项目绩效监控和绩效评价。

(五)其他需要说明的事项

    我局无其他需要说明事项

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求,对本部门涉及的专业名词进行解释。(以下模板仅供参考,以单位实际为准)

一、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

六、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、其他需要添加的名词解释。

 

 附件:2019年度临汾市公安局经济技术开发区分局决算.XLS

扫黑除额经费自评报告.doc

网络保规范化建设自评报告.doc

执法全流程平台自评报告.doc




  

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