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党群工作部2019年度部门决算

2020-09-27    浏览:

第一部分  概况

 一、本部门职责

1、负责全区党建、党务、统战、人才、老干部、工会、群团等工作。

2、负责与人大、政协的联系、协调工作。

3、负责机关党委和企业党建的日常工作,并指导党的基层组织建设、党员管理和发展工作。

4、负责抓好后备干部队伍建设,协助市委做好副县级以上干部管理工作。

5、负责科级以上人员出国(境)申报、审核工作。

6、负责人力资源的开发、管理和服务工作。

7、负责全区机构编制管理工作。

8、负责专业技术人员职称申报推荐(评聘)工作。

9、负责全区工作人员的全员聘用制管理、绩效考核、薪酬制管理等工作,按照干部管理权限承办人事任免事项。

10、负责人事档案管理工作。

11、负责全区退休人员服务工作。

12、负责机关养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险工作。

13、承办党工委、管委会交办的其他事项。

 二、机构设置情况

党群工作部下设目标责任考核办公室;归口管理:机关党委、企业党委、临汾经济开发区工会、共青团临汾经济开发区委员会、临汾经济开发区妇联;内设5个科室:办公室、党务工作科、人力劳资科、人才服务科、社会保障科;正式人员17名,退休人员1名,辅助性岗位13名。

第二部分  2019年度部门决算报表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2019年度收、支总计 2587.66万元。与2018年相比,收、支总计减少1433.88万元,减少35.65%。主要原因是2019年不再承担我区所有代教人员的补偿款和养老保险单位承担部分的经费,因此2019年支出比去年大幅度减少。

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计1291.45万元,其中:财政拨款收入1291.45万元,占比100%;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;经营收入0万元,占比0%;附属单位上缴收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%。

   三、支出决算情况说明

    本年支出合计1296.21万元,其中:基本支出224.48万元,占比17.32%;项目支出1071.73万元,占比82.68%,上缴上级支出0万元,占比0%,经营支出0万元,占比0%,对附属单位补助支出0万元,占比0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计2587.66万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计减少了563.09万元。主要原因是2019年不再承担我区所有代教人员的补偿款和养老保险单位承担部分的经费,因此2019年支出比去年大幅度减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)财政拨款支出决算总体情况

    2019年度财政拨款支出1296.21万元,其中:一般公共预算财政拨款921.29,占比71.08%;政府性基金预算财政拨款374.92万元,占比28.92%。与2018年相比,财政拨款支出减少259.68万元,下调16.69%。主要原因是2019年不再承担我区所有代教人员的补偿款和养老保险单位承担部分的经费,因此2019年支出比去年大幅度减少。其中,人员经费732.59万元,占比79.52%,日常公用经费188.70万元,占比20.48%。

    (二)财政拨款支出决算具体情况

    一般公共服务支出384.58万元,完成预算的100%,用于正式人员工资、辅助人员工资。较2018年决算减少30.77万元,减少7.41%,主要原因为人员工资变动。

    六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2019年度,我单位无“三公”经费支出。

    七、其他重要事项情况说明

    (一)机关运行经费支出情况说明

    2019年本部门机关运行经费支出22.98万元,比2018年增加0.71万元,增长3.19%。主要原因是:人员增减变动。

    (二)政府采购情况说明

    2019年度,政府采购支出总额25.01万元,其中:政府采购货物支出25.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

    (三)国有资产占用情况说明

    截至2019年12月31日,本单位国有资产账目上共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆,已于2015年全部上交管委会,我单位无公车。

    (四)预算绩效情况说明

2019年度,我单位实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款122万元。

    项目资金主要用于:非公党建活动费用,其中租赁费15万元,建设费是107万元。

    (五)其他需要说明的事项

     无

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求,对本部门涉及的专业名词进行解释。

    一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

    六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、其他需要添加的名词解释。

     无。

附件:临汾经济开发区管理委员会党群工作部.XLS

党群工作部项目资金自评报告.doc

党群工作部财政支出预算绩效跟踪监控情况表.xls


  

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