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综合工作部2019年度部门决算

2020-09-27    浏览:

第一部分  概况

一、本部门职责

1、协助党工委、管委会领导处理日常工作;

2、承担机关事务管理工作;

3、负责文书材料起草、文字档案管理、政务信息、会议组织、宣传、精神文明建设、重点工作督查、电子政务、办公自动化、政务信息公开、政府网站、国有资产管理工作;

4、负责公务接待、公车管理、机关后勤、应急管理、应急值班、大楼安全、防震减灾等工作;

5、负责全区审计及督察工作;

6、承担国际质量、环境认证管理工作;

7、承担党工委、管委会交办的其他事项

二、机构设置情况

本部门隶属于临汾经济开发区管理委员会,一级预算单位,单位执行行政单位会计制度。

综合工作部内设五个科室:文秘一科、文秘二科、宣传信息科、后勤服务科、督察审计科。

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2327.40万元。与2018年相比,收、支总计增加512.06万元,上升28.20%。主要原因是经过2018年部门合并后,2019年我部门相关业务增加,所以预算和决算数据也随之增大,以致收支总计上升。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1158.36万元,其中:财政拨款收入1158.36万元,占比100%;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;经营收入0万元,占比0%;附属单位上缴收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1169.04万元,其中:基本支出443.69万元,占比37.95%;项目支出725.35万元,占比62.05%,上缴上级支出0万元,占比0%,经营支出0万元,占比0%,对附属单位补助支出0万元,占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2327.40万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计增加512.06万元,上升28.20%。主要原因是经过2018年部门合并后,2019年我部门相关业务增加,所以预算和决算数据也随之增大,以致收支总计上升。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1169.04万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,财政拨款支出增加284.73万元,上升32.20%。主要原因是经过2018年部门合并后,2019年我部门相关业务增加,所以财政拨款支出增加。

(二)财政拨款支出决算具体情况

按支出功能分类科目说明:一般公共服务支出875.48万元,完成预算的97.21%,用于人员经费和日常公用经费支出。较2018年决算减少132.06万元,下降23.01%,主要原因是2019年存在退休人员及相关业务资金未完成支付,所以一般公共服务支出减少。社会保障和就业支出1.84万元,完成预算的92%,用于遗属补助。较2018年决算减少29.54万元,下降了94.14%,主要原因是2018年7月我部门退休人员全部移交至临汾市养老中心,退休养老金由临汾市养老中心发放,所以社会保障和就业支出减少。城乡社区支出291.72万元,完成预算的100%,较2018年决算增长了291.72元,增长100%,主要是因为此项目为2019年新增项目。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度,“三公”经费财政拨款支出决算为20.96万元,完成预算的70.34%,比上年减少9.21万元,下降30.53%,原因是:我部门减少的主要为公务用车运行维护费,因2019年一部分维修费为支付完毕,所以2019年决算时公务用车运行维护费减少。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占比0%,比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算19.54万元,占比93.23%,比上年减少6.63万元,下降25.35%;公务接待费支出决算1.42万元,占6.77比%,比上年减少2.58万元,下降64.5%。具体情况如下:

我部门“三公”经费支出相关的因公出国(境)团组数为0组、人数为0人,公务用车购置数为0辆、保有量为17辆、国内公务接待的批次为31次,人数268人。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出130.70万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2018年减少7.27万元,下低5.56%。主要原因是:2019年有工作人员退休及所有退休人员工资全部临汾市养老中心年发放。

(二)政府采购情况说明

2019年度,政府采购支出总额176.15万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出50万元、政府采购服务支出126.15万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本部门共有车辆17辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车12辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是为我管委会所有公务用车,资产及管理统一由我部门负责;单价50万元(含)以上的通用设备2台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况说明

2019年度,我部门实行绩效目标管理的项目5个,涉及一般公共预算当年拨款295.35万元。

项目:1、办公楼物业管理购买服务69.35万元,主要是为保证管委会办公大楼公共区域的清洁卫生,垃圾的收集及管委会院内所有绿植的修剪、除虫、浇灌等工作。

2、机关食堂购买服务36万元,主要是在不增加个人就餐费用负担的基础上,职工用餐标准有所提高,为广大职工提供质优、高标准的就餐服务。

3、政府外网购买服务50万元,主要是为提高机关工作效率和公共服务水平、推进行政管理体系改革的重要保障。

4、宣传信息费50万元,主要是为了扩大开发区知名程度和影响力,而做的宣传报道。

5、招商引资经费90万元,主要都是开发区管委会接待来区洽谈和考察所有涉及招商引资事项的资金支付。

(五)其他需要说明的事项

本单位无其他需要公开的情况。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

六、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、无其他需要添加的名词解释。

 附件:临汾经济开发区管理委员会综合工作部.XLS

政务外网绩效评价自评报告.doc

招商引资绩效评价自评报告.doc

宣传信息费绩效评价自评报告.doc

机关食堂绩效自评报告.doc

办公楼物业绩效评价自评报告.doc


  

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