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政务服务中心2019年度部门决算

2020-09-29    浏览:

第一部分  概况

一、本部门职责

1、负责确定审批、办证项目、办证程序、办证承诺时限及联合承办件的具体办法等。

2、负责“一站式”服务审批制度的实施工作。

3、负责建立政务服务大厅信息网络,并做好网络安全管理。

4、负责对审批办证工作及公共服务事项的督促检查。

5、负责受理服务对象的投诉、举报工作,并做好督查落实工作,使各审批环节公平公开公正办事、有序高效运作。

6、负责对各进驻单位工作人员的日常管理工作。

7、贯彻执行党和国家的方针、政策和法律、法规。

8、负责宣传、督促落实管委会投资优惠政策及便民利民措施,优化经济发展环境。

二、机构设置情况

政务中心内设:综合办公室、业务科、信息网络科科共3个科室;正式人员2名,辅助性岗位9人,窗口及值班人员共50人。

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计854.24万元。与2018年相比,收、支总计减少4751.45万元,减少85%。主要原因根据管委会要求已将新能源产业园项目建设移交。

二、收入决算情况说明

本年收入合计427.12万元,其中:财政拨款收入427.12万元,占比100%;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;经营收入0万元,占比0%;附属单位上缴收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计427.12万元,其中:基本支出64.82万元,占比15.2%;项目支出362.3万元,占比84.8%,上缴上级支出0万元,占比0%,经营支出0万元,占比0%,对附属单位补助支出0万元,占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计854.24万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计减少4751.45万元,减少85%。主要原因根据管委会要求已将新能源产业园项目建设移交。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出427.12万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,财政拨款支出减少126.7万元。主要原因随着三化三制改革的推进,工作人员减少。其中,人员经费47.59万元,占比11%,日常公用经费59.53万元,占比89%。

(二)财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出107.12万元,完成预算的100%,用于机关运行经费、一般行政管理事务。较2018年决算减少46.7万元,减少30%,主要原因随着三化三制改革的推进,工作人员减少。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度,我中心无“三公”经费支出。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出17.6万元,比2018年增加0.6万元。主要原因是:业务量增加。

(二)政府采购情况说明

2019年度,政府采购支出总额24.9万元,其中:政府采购货物支出24.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本部门无公车。

(四)预算绩效情况说明

2019年度,本部门实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款25万元。我单位绩效目标管理项目为:行政审批标准化建设。

项目设立的必要性:为深化“放管服”改革,进一步推进“互联网+政务服务”,加快构建全市一体化网上政务服务体系,推进跨层级、跨系统、跨部门、跨业务的协同管理和服务,推动企业和群众办事线上“一网通办”(一网),线下“只进一扇门”(一门),现场办理“最多跑一次”(一次),让企业和群众到政府办事像“网购”一样方便。

项目资金主要用于:项目资金主要用于购买发票代开终端16.64万,新风系统通风设施安装7.14万,共计23.78万元。

依据部门资金管理制度,我中心严格做到合理节约的使用资金,有效的利用资金;财会部门与使用资金的项目部门分工协作,共同管好用好资金。

(五)其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求,对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

六、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、其他需要添加的名词解释。

附件:临汾经济开发区管理委员会政务服务中心.XLS

 政务中心绩效评价参考.doc

 


  

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