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经济科技发展部2019年度部门决算

2020-09-30    浏览:

第一部分  概况

一、本部门职责

1、负责编制经济和社会发展总体规划和中长期发展计划、年度发展计划、产业发展规划。

2、负责建设和管理重点项目库,争取国家、省、市重大政策、项目和资金支持的相关工作。

3、负责经济与社会发展的统计工作。

4、负责产业基地、战略性新兴产业和中小微企业的孵化培育和发展;负责大众创新、全面创业工作。

5、负责牵头推进全区节能工作,协调解决落地企业投资服务工作。

6、负责科技创新和技术改造的服务,协调工作。

7、承担省市综改版相关业务。

8、负责口岸事物、自由贸易工作的管理,协调检验检疫、外汇管理等部门。

9、承担党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

我部门隶属于临汾经济开发区管理委员会,一级预算单位,单位执行行政单位会计制度。

经济科技发展部内设五个科室:办公室、经济发展科、工信科技科、生态环境科、安全监管科、综合执法队。

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计8564.26万元。与2018年相比,收、支总计减少3554.37万元,下降41.5%。主要原因是上级单位拨款的专项企业扶持资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4339.03万元,其中:财政拨款收入4339.03万元,占比100%;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;经营收入0万元,占比0%;附属单位上缴收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%。(可附图说明)

三、支出决算情况说明

本年支出合计4225.23万元,其中:基本支出110.69万元,占比2%;项目支出4114.53万元,占比98%,上缴上级支出0万元,占比0%,经营支出0万元,占比0%,对附属单位补助支出0万元,占比0%。(可附图说明)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计8564.26万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计减少3554.37万元,下降41.5%。主要原因是上级部门下拨的专项企业扶持资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出4225.23万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,财政拨款支出减少1793.41万元,下降42.44%。主要原因是上级部门下拨的专项企业扶持资金减少。

(二)财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出129.57万元,完成预算的100%,用于人员工资及日常运行费用。较2018年决算减少16.35万元,(下降)12.6%,主要原因单位机构改革,人员调整,人员工资、日常运营经费、专项工作支出减少。

科学技术支出75万元,完成预算的100%,用于申报的科技企业创新奖的支出。较2018年增加60%,主要原因上级拨付科技企业的专项扶持资金增加。

节能环保支出270.26万元,完成预算的100%,用于环境保护专项工作的支出,2018年无此项支出。

资源勘探信息等支出3825万元,完成预算的100 %,用于企业申报的专项技改资金支出。较2018年决算减少47.3%,主要原因企业申报的专项扶持资金减少。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门无三公经费。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出19.2万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2018年(减少)135.8万元,(降低)707.2%。主要原因是:(2018年公开数据包含人员工资,按照公开要求2019年公开数据不包含工资。),单位机构改革,人员调整人员工资,日常办公费减少。

(二)政府采购情况说明

2019年度,政府采购支出总额3.05万元,其中:政府采购货物支出3.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明

因我单位2015年底进行公车改革,截止目前无公务用车及车辆运行费。

(四)预算绩效情况说明

2019年度,经济科技发展部实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款50万元。项目为科技经费资金,绩效评价以委托第三方机构开展,评价分值为95.8分。

(五)其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求,对本部门涉及的专业名词进行解释。(以下模板仅供参考,以单位实际为准)

一、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

六、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、无其他需要添加的名词解释。

附件:临汾经济开发区管委会经济科技发展部.XLS

科技扶持资金项目绩效自评报告.doc


  

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