园区管理办公室2019年度部门决算

第一部分  概况

一、园区管理办公室职责

一、本部门职责

园区管理办公室主要负责各园区工作服务中心的统筹、管理，协助企业实施项目建设；对入园企业跟踪服务，帮助企业解决困难和问题；负责与园区所在地政府进行对接。

二、机构设置情况

园区管理办公室依据《临汾经济开发区管委员会主要职责内设机构和岗位设置办发的通知》（临开党发[2017]7号）文件和预算管理有关规定,核定在编人员8人，下设两个服务中心，工作人员20人，共计28人。园区管理办公室现有工作人员4人。 

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计180.14万元。与2018年相比，收、支总计增加130.6038万元，上升263.6%。主要原因是我办用于补助沃特玛电池公司的电费补贴。

二、收入决算情况说明

本年收入合计90.07万元，其中：财政拨款收入90.07万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计90.07万元，其中：基本支出25.666万元，占比28.50%；项目支出64.4086万元，占比71.51%。主要原因是我办项目支出用于补助沃特玛电池公司的电费补贴。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计180.14万元。与2018年相比，收、支总计增加130.6038万元，上升263.6%。主要原因是我办项目支出用于补助沃特玛电池公司的电费补贴。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出90.07万元，占本年支出合计的100%。其中，人员经费23.2053万元，占比25.76%，日常公用经费2.4607万元，占比2.73%。项目支出经费64.4086万元，占比263.6%。与2018年相比，财政拨款收支增加65.30万元，上升2%。主要原因是我办项目支出用于补助沃特玛电池公司的电费补贴。

（二）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出90.07万元，完成预算的60.84%，用于工作人员的工资福利支出、商品和服务支出和资本性支出。与2018年决算相比，增加65.30万元，上升263.6%。主要原因是我办用于补助沃特玛电池公司的电费补贴。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度我办无“三公”经费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出2.46万元,与2018年决算相比，增加0.4245万元，增长20.85%。主要原因是随着三化三制改革的推进，我办人员的增加。

（二）政府采购情况说明

2019年度，政府采购支出总额3.55万元，其中：政府采购服务支出3.55万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（四）预算绩效情况说明

2019年度,园区管理办公室实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款50万元。开展项目绩效监控和绩效评价情况：依据资金管理制度，我园区严格做到合理节约的使用资金，有效的利用资金，因该项目暂未进驻空港新区，所以未启动，资金已全部交回财政金融部。

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、其他需要添加的名词解释。

附件：临汾经济开发区管理委员会园区管理办公室.XLS

园区办财政支出项目绩效自评报告.doc