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综合执法部2019年度部门决算

2020-09-30    浏览:

第一部分  概况

一、本部门职责

按照城乡规划建设和城市管理,安全生产监督管理等相关法律,法规,规章,组织实施开发区行政执法工作;负责城乡规划,城市市容,市政管理,劳动监察,公共场所无证照经营,安全生产监督管理等的行政执法工作;负责协调工商,土地,质监,商检,环保,食品安全,消防等驻区单位的综合执法工作;负责全区法制,信访工作及法律普及,宣传,执法监督等工作;承办管委会交办的其他工作事项

二、机构设置情况

我部门隶属于临汾经济开发区管理委员会,一级预算单位,单位执行行政单位会计制度。

办公室,执法一科,执法二科,执法三科。现有正式工作人员22人、辅助性岗位人员6人。

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计602.84万元。与2018年相比,收、支总计减少41.06万元,下降6.81%。主要原因是日常工作经济支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计300.51万元,其中:财政拨款收入300.51万元,占比100%;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;经营收入0万元,占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计302.33万元,其中:基本支出237.93万元,占比78.69%;项目支出64.39万元,占比21.31%,上缴上级支出0万元,占比0%,经营支出0万元,占比0%,对附属单位补助支出0万元,占比0%。(可附图说明)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计602.84万元。与2018年相比,收、支总计减少41.06万元,下降6.81%。主要原因是日常工作经济支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出302.33万元,占本年支出合计的100%。较2018年决算减少41.06万元,(下降)6.81%,主要原因单位机构改革,人员调整,人员工资、日常运营经费、专项工作支出减少。

(二)财政拨款支出决算具体情况

2019年,按支出功能分类科目划分,我单位财政拨款支出决算具体情况如下:

一般公共服务支出241.07万元,完成预算79.73%,用于人员经费支出和日常公用经费。

 基金支出60.75万元,完成预算86.78%,用于人员工资支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门无三公经费。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出16.43万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2018年(增加)0.32万元,(增加)1.9%。主要原因是:单位机构改革,人员调整人员工资、专项工作支出增加。

(二)政府采购情况说明

2019年度,政府采购支出总额0.975万元,其中:政府采购货物支出0.975万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明

因我单位2015年底进行公车改革,截止目前无公务用车及车辆运行费。

(四)预算绩效情况说明

2019年度,综合执法部无实行绩效目标管理的项目

(五)无其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求,对本部门涉及的专业名词进行解释。(以下模板仅供参考,以单位实际为准)

一、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

六、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、无其他需要添加的名词解释。

 

附件:临汾经济开发区管理委员会综合行政执法部.XLS


  

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