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经济科技发展部2020年度部门预算

2020-05-15    浏览:

第一部分概况

一、本部门职责

负责编制经济、社会发展总体规划和中长期发展计划、年度发展计划、产业发展规划、负责区域环境评价的编制;负责建设和管理重点项目库,争取国家、省、市重大政策、项目和资金支持等相关工作;负责经济与社会发展的统计工作;负责国民经济运行监测、分析;负责产业基地、战略性新兴产业和中小微企业孵化培育和发展;负责区内的生态环境工作;负责区内安全生产监督管理、燃气管网使用安全监督管理、劳动监察监管以及执法等工作。负责对接市发改委、市科技部、市工业和信息化部、市生态环境部、市统计部、市科协、市中小企业部、市民营经济发展促进部、市委政策研究室(改革办、综改办)市政府发展研究中小、市应急管理部(安全生产监管)、市能源部、市劳动监察大队等15个部门。

二、机构设置情况

按照开发区工委、管委会印发《临汾经济开发区管委会机构改革工作方案》(临开党发[2019]31号)文件要求,经济科技发展部内设由办公室、工信科技科、经济发展科、生态环境科、安全监管科、综合执法队五个科室。下设园区办,重点项目和经济统计办公室。

三、人员情况

2020年我部现有财政供养实有人数39人,其中:在职人员17人、提前离岗1人、辅助性岗位人员21人,享受独生子女补助人员3人、在职女职工4人。

第二部分  2020年度部门预算报表

一、经济科技发展部2020年预算收支总表

二、经济科技发展部2020年预算支出项目表

三、经济科技发展部2020年部门公共财政预算汇总表

四、经济科技发展部2020年公共预算支出表(按功能分类)

五、经济科技发展部2020年公共预算安排基本支出分经济类科目表

六、经济科技发展部2020年工资福利支出

七、经济科技发展部2020年商品和服务支出

八、经济科技发展部2020年项目支出(总表)

九、经济科技发展部2020年公共预算安排项目支出分经济类科目表

十、经济科技发展部2020年政府采购预算表

十一、经济科技发展部2020年市级财政项目支出绩效目标表


第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

经济科技发展部2020年财政拨款预算收入1246.23万元。其中:基本支出458.61万元,项目支出727.62万元,政府性基金60万元。较2019年财政拨款预算收入637.68万元,增加608.55万元,原因随着三化三制的改革,下设园区管理办公室、重点项目和经济统计办公室预算并入我部,我部转变成事业单位,人员增加,项目经费增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

经济科技发展部2020年“三公”经费预算总额为0元。

三、事业运行经费增减变动原因说明

经济科技发展部2020年的事业运行经费财政拨款预算1246.23万元,其中基本支出:458.61万元,项目支出:727.62万元,比2019年预算增加608.55万元,其中:基本支出增加342.83万元。增长296%。原因随着三化三制的改革,下设园区管理办公室、重点项目和经济统计办公室预算并入我部,人员增加项目支出增加205.72万元,增长39.4%,原因是项目支出为上级拨款的企业扶持专项资金。政府性基金增加60万元,原因是机构改革,增加政府基金人员基本工资。

四、政府采购情况

2020年经济科技发展部政府采购预算总额23.32万元,其中:政府采购货物预算29.1万元,政府采购工程预算65万元、政府采购服务预算90万元。

五、绩效管理情况

2020年拟需绩效评价的项目为15项,涉及一般公共预算当年拨款727.62万元,后附绩效目标申报表。

六、其他说明

(一)本单位政府购买服务指导性目录

(二)国有资产占有使用情况

1.车辆情况:无车辆

2.房屋情况:无房屋

3.其他国有资产占有使用情况:无。

(三)政府债券使用情况:本部门未使用政府债券

 

第四部分  名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)事业运行经费:指事业单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

预算项目支出绩效目标申报表.doc

发展部预算公开报表.XLS


  

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