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临汾开发区2019年财政收支决算说明

2020-09-22    浏览:

 我区2019年财政总决算已经上级财政批复,按照新《预算法》的要求,现对2019年我区财政收支决算公开说明如下。

一、公共预算收支执行情况:

2019年我区财政公共预算收入完成21593万元,为年初预算的86.4%,比上年完成(22082万元)减少489万元,减幅为2.21%。其中:税收收入20100万元;非税收入1493万元。

按现行财政体制结算,2019年我区公共预算总财力为46890万元。财力组成为:公共预算收入21593万元;上级返还性收入补助3166万元(其中:增值税返还收入343万元,所得税基数返还收入158万元;增值税“五五分享”税收返还收入2665万元);一般性转移支付收入补助-2240万元(其中:各项结算补助-2278万元,基层公检法司转移支付收入1万元,固定数额补助收入37万元,);上级专项转移支付补助7704万元;调入预算稳定调节基金12846万元;政府性基金预算调入806万元;上年结余收入1215万元;一般债券转贷收入1800万元。

2019年我区公共预算支出执行38651万元;上解支出218万元,一般债券还本支出2675万元,补充预算稳定调节基金5346万元,总计46890万元,实现当年收支平衡。

二、政府性基金预算收支执行情况

政府性基金收入完成926万元,为年初预算的4.34%,比上年完成(3325万元)减少2399万元,降幅为72.15%。其中:国有土地收益基金200万元,国有土地使用权出让收入102万元,城市基础设施配套费624万元。

2019年我区政府性基金预算总财力为3584万元,其中:当年收入926万元;上级补助收入920万元;上年结转收入1738万元。

2019年我区政府性基金支出执行2689万元;调出资金806万元;年终结余89万元,总计3584万元,实现当年收支平衡。

三、国有资本经营收支情况

2019年我区国有资本经营收支为零。

四、社会保险基金收支情况

我区无社会保险基金预决算。

五、政府债务情况

2019年初我区政府债务余额为2675万元(一般债券),2019年当年偿还债务2675万元,新增再融资政府债券1800万元,年末债务余额为1800万元,全部为政府一般债券1800万元。

六、“三公”经费执行情况

2019年我区“三公”经费执行58.22万元,比2018年执行数(62.05万元)减少3.83万元,减幅为6.17%。“三公”经费具体支出为:因公出国(出境)费用0万元;公务接待费4.16万元,同比下降0.69万元;公务用车运行维护费54.06万元,同比下降3.21万元;公务用车购置0万元。

七、资金绩效评价情况

2019年我区共完成绩效评价的单位15家,项目26个,涉及资金为20537.86万元。我区将加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,提升预算管理水平和政策实施效果。健全权责对等、激励相容的预算绩效管理机制,完善绩效管理制度、绩效指标和标准体系,研究开展成本效益分析,为优化预算编制提供依据。探索部门整体支出绩效管理,加强绩效目标审核,提升绩效目标的约束力,做好绩效运行监控。扎实开展重点绩效评价工作,推动绩效评价提质扩围,提高评价质量和可信度。强化结果应用,建立完善评价结果与预算调整、改进管理、完善政策挂钩机制,做到花钱必问效,无效要问责,低效多压减,有效多安排。大力推动绩效信息公开,积极引导和规范第三方机构参与绩效评价。

附件:临汾开发区2019年财政收支决算.xls

附件:临汾开发区2019财政决算报告.doc



                                   2020年9月


  

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